北京市朝阳区小红门乡人民政府
北京市朝阳区小红门乡2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区小红门乡人民政府2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡(地区)党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》(京朝办发【2012】17号)，设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设14个科室，分别为：办公室、党建办、财政科、综治办、社会事务管理科、科教文体办、规划科、经济办、社区办、信访办、武装部、群团办、司法所、监察科。
小红门乡(地区)所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门地区社会保障事务所；⑵. 北京市朝阳区小红门地区社区服务中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡(地区)社会公共事务服务中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡(地区)文化服务中心。
小红门乡人民政府(地区办事处)主要职责：是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。
1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3.负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6.负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。
9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
小红门部门行政编制93人，实际83人；事业编制46人，实际30人；长期聘用人员221人。
离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、开展“疏解整治促提升”工作；积极推进规划政策实施；主动作为促进对接协作。
2.积极推进产业项目手续办理；不断强化地区经济发展；积极稳妥推进产改基础性工作。
3.高水平做好重大活动服务保障；努力打造良好的生态环境；持续加强环境秩序治理；全力维护地区安全稳定；
4.抓好就业和社会保障工作；提高教育卫生服务水平；深化社会治理创新；加强地区文化建设；
5.坚定不移全面从严治党；深入推进依法行政；持续提高政府效能；始终坚持廉洁从政。
二、收入预算说明
2019年收入预算27300.6193万元，比2018年11152.4203万元增加16148.1990万元，增长144.8%其中：财政拨款27300.6193万元，比2018年11152.4203万元增加16148.1990万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3256.82万元，占总支出预算11.93%，比2018年2848.72万元增加408.10万元，增长14.33%。
(二)项目支出预算24043.7993万元，占总支出预算88.07%，比2018年8303.7003万元增加15740.0990万元，增长189.56%。主要原因为公共服务经费1550.36万元，比2018年增长240.022万元；2019年新增小红门鸿博家园一区及周边环境提升工程、2018年背街小巷环境提升项目(小红门地区)等25个项目支出，涉及金额13136.6526万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算22.45万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.54万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.45万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加1.54万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，因公车更新造成运维支出增加。
五、部门政府采购预算说明
2019年小红门部门政府采购预算总额5284.2156万元，其中：政府采购货物预算23.55万元，政府采购工程预算3596.24万元，政府采购服务预算1664.4256万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年小红门乡人民政府1家行政单位以及小红门乡(地区)社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算382.7008万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年固定资产总额3,166.85万元，其中：汽车6辆，80.21万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门2018年旱厕改造项目、基本事业费(自管)、2018年背街小巷环境提升项目(小红门地区) 、2018年优美大街环境提升项目广告牌匾及底商整治、小红门二杨路环境整治工程、小红门鸿博家园一区及周边环境提升工程、小红门肖村南四环辅路区域环境综合提升工程、民生家园建设资金、小红门乡最高法信访接待室周边安全稳定工作经费、公共服务经费项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)